中共盤(pán)錦市委宣傳部2024年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、2024年度部門(mén)收支總體情況表
二、2024年度部門(mén)收入總體情況表
三、2024年度部門(mén)支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）
第三部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
市委宣傳部作為市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門(mén)，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門(mén)的工作，從宏觀(guān)上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場(chǎng)的管理，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)防教育工作、愛(ài)國(guó)主義教育和形勢(shì)任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。五、貫徹落實(shí)中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
1. 盤(pán)錦市委宣傳部辦公室
2. 盤(pán)錦市委宣傳部理論科
3. 盤(pán)錦市委宣傳部新聞出版科
4. 盤(pán)錦市委宣傳部文藝科
5. 盤(pán)錦市委宣傳部宣傳科
6. 盤(pán)錦市委宣傳部綜合調(diào)研科
7. 盤(pán)錦市委宣傳部外宣辦
8. 盤(pán)錦市委宣傳部精神文明指導(dǎo)科
9. 盤(pán)錦市委宣傳部青少年工作科
10.盤(pán)錦市委宣傳部機(jī)關(guān)黨委辦公室（干部科）
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
1.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心辦公室
2.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心理論宣講科
3.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)絡(luò)科
4.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心精神文明建設(shè)宣傳教育科
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入市委宣傳部 2024年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：
1.中共盤(pán)錦市委宣傳部
2.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
第二部分
中共盤(pán)錦市委宣傳部
2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)01表：2024年度部門(mén)收支總體情況表
公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2024年度部門(mén)支出總體情況表
公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
第三部分
中共盤(pán)錦市委宣傳部
2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年中共盤(pán)錦市委宣傳部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1665.72萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1665.72萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；
9.其他收入0萬(wàn)元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算1665.72萬(wàn)元，包括：
1.基本支出932.12萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出733.60萬(wàn)元。
支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出485萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出485萬(wàn)元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入增加160.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%；支出增加160.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%。增減變化的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排20.5萬(wàn)元，比上年度增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.26%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，比2023年度增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元，比2023年度減少1萬(wàn)元，下降10.53%。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元，比2023年度減少1萬(wàn)元，下降10.53%。）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排90.11萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加1.31萬(wàn)元，增加1.48%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.83元、維修費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)36.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.77萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算485萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算485萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：
1.中央重點(diǎn)媒體戰(zhàn)略合作項(xiàng)目145萬(wàn)元；
2.遼寧日?qǐng)?bào)城市形象宣傳和展示220萬(wàn)元；
3.遼寧廣播電視臺(tái)城市形象宣傳和展示120萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)資產(chǎn)總額1563759.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)443519.90元，非流動(dòng)資產(chǎn)1120239.47元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛7輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)5輛），價(jià)值1351445.75元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤(pán)錦市委宣傳部2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共10個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共10個(gè)，涉及資金733.60萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
